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Última atualização realizada em 16/08/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2020
Nome do Credor: AIRTON JOSE SARTORI ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	2953	Data de lançamento:	22/04/2020
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade:	MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
23.00	SERVIÇO MAO DE OBRA PARTE ELÉTRICA, ELETRÔNICA E REFRIGERAÇÃO NO MICROONIBUS PLACAS IWO-6110, CFE. PP Nº46/2019, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº76/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº1348/2020.	49,00	1.127,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
22/04/2020	SERVIÇO MAO DE OBRA PARTE ELÉTRICA, ELETRÔNICA E REFRIGERAÇÃO NO MICROONIBUS PLACAS IWO-6110, CFE. PP Nº46/2019, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº76/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº1348/2020.	1.127,00
25/06/2020	Conforme Nota Fiscal Nº E/788; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		1.127,00
09/07/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2953/2020 AIRTON JOSE SARTORI ME - 59480			1.127,00
TOTAL		1.127,00	1.127,00	1.127,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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