| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: AIRTON JOSE SARTORI ME |
| Número do empenho: | 2954 | Data de lançamento: | 22/04/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO DE PARTE ELETRICA COLOCAR COMPUTADOR, FAZER REGULAGEM DO SISTEMA ARLA E PARTE ELÉTRICA DO MICROONIBUS PLACAS IWO-6110, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº1349/2020. | 150,00 | 150,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/04/2020 | SERVIÇO DE PARTE ELETRICA COLOCAR COMPUTADOR, FAZER REGULAGEM DO SISTEMA ARLA E PARTE ELÉTRICA DO MICROONIBUS PLACAS IWO-6110, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº1349/2020. | 150,00 | ||
| 25/06/2020 | Conforme Nota Fiscal Nº E/785; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. | 150,00 | ||
| 09/07/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2954/2020 AIRTON JOSE SARTORI ME - 59480 | 150,00 | ||
| TOTAL | 150,00 | 150,00 | 150,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
