Exercício: 2020 | |
Nome do Credor: LUZIA ZIMMER |
Número do empenho: | 2969 | Data de lançamento: | 22/04/2020 | ||
Tipo de empenho: | Comum | ||||
Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | ||||
Unidade: | Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad | ||||
Função: | Administração | ||||
Subfunção: | Administração Geral | ||||
Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS SEC. ADMINISTRAÇÃO | ||||
Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO | ||||
Natureza da despesa: | Geral | ||||
Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES |
Modalidade: | Ordinário |
Tipo de Licitação: | |
Licitação número / ano: | 15 / 2019 |
Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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10.00 | AÇUCAR CRISTAL ESPECIAL, EMBALAGEM PLASTICA TRANSPARENTE LACRADA, PACOTES DE 02 KG, COM TODAS AS INFORMAÇÕES PERTINENTES AO PRODUTO, PREVISTO NA LEGISLAÇÃO VIGENTE, CONSTANDO DATA DE FABRICAÇÃO E VALI | 3,08 | 30,80 |
24.00 | CAFE TRADICIONAL SOLUVEL GRANULADO, MOIDO, EMBALAGEM DE 200 GRAMAS, DEVIDAMENTE SELECIONADO E DE PRIMEIRA QUALIDADE, PRAZO MINIMO DE VALIDADE DE 12 MESES E APRESENTANDO DATA DE FABRICAÇÃO, PARA ESTOQUE DO ALMOXARIFADO E POSTERIOR USO PELA SMA, CFE. PE Nº15/2019, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº80/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº1361/2020. | 7,96 | 191,04 |
Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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22/04/2020 | AÇUCAR CRISTAL ESPECIAL, EMBALAGEM PLASTICA TRANSPARENTE LACRADA, PACOTES DE 02 KG, COM TODAS AS INFORMAÇÕES PERTINENTES AO PRODUTO, PREVISTO NA LEGISLAÇÃO VIGENTE, CONSTANDO DATA DE FABRICAÇÃO E VALI CAFE TRADICIONAL SOLUVEL GRANULADO, MOIDO, EMBALAGEM DE 200 GRAMAS, DEVIDAMENTE SELECIONADO E DE PRIMEIRA QUALIDADE, PRAZO MINIMO DE VALIDADE DE 12 MESES E APRESENTANDO DATA DE FABRICAÇÃO, PARA ESTOQUE DO ALMOXARIFADO E POSTERIOR USO PELA SMA, CFE. PE Nº15/2019, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº80/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº1361/2020. | 221,84 | ||
24/04/2020 | Conforme DANFE Nº 890/28972312; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. | 221,84 | ||
14/05/2020 | Pagamento via Retorno Bancário | 221,84 | ||
TOTAL | 221,84 | 221,84 | 221,84 | |
SALDO A PAGAR | 0,00 |