| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: PARANÁ FOODS COMÉRCIO EIRELI - EPP |
| Número do empenho: | 2971 | Data de lançamento: | 22/04/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | ||||
| Unidade: | Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS SEC. ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMP E PROD. DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 15 / 2019 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 30.00 | AGUA SANITARIA, SOLUÇÃO AQUOSA A BASE DE HIPOCLORITO DE SODIO, FRASCO COM 1000 ML, A EMBALAGEM DEVERÁ CONTER EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDENCIA, NUMERO DO LOTE, VALIDADE DE NO MINIMO | 1,63 | 48,90 |
| 24.00 | ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO, PARA USO DOMÉSTICO - 46º INPM, COM REGISTRO DO RESPONSÁVEL QUÍMICO, REGISTRO NO INMETRO, COM DATA DE ENVASAMENTO, Nº DE LOTE E VALIDADE NA EMBALAGEM, COM TAMPA DE ROSCA, PARA ESTOQUE DO ALMOXARIFADO E POSTERIOR USO PELA SMA, CFE. PE Nº15/2019, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº85/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº1363/2020. | 3,34 | 80,16 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/04/2020 | AGUA SANITARIA, SOLUÇÃO AQUOSA A BASE DE HIPOCLORITO DE SODIO, FRASCO COM 1000 ML, A EMBALAGEM DEVERÁ CONTER EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDENCIA, NUMERO DO LOTE, VALIDADE DE NO MINIMO ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO, PARA USO DOMÉSTICO - 46º INPM, COM REGISTRO DO RESPONSÁVEL QUÍMICO, REGISTRO NO INMETRO, COM DATA DE ENVASAMENTO, Nº DE LOTE E VALIDADE NA EMBALAGEM, COM TAMPA DE ROSCA, PARA ESTOQUE DO ALMOXARIFADO E POSTERIOR USO PELA SMA, CFE. PE Nº15/2019, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº85/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº1363/2020. | 129,06 | ||
| 12/05/2020 | Conforme DANFE Nº 2/26251; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. | 129,06 | ||
| 04/06/2020 | Pagamento de Empenho 2971/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 129,06 | ||
| TOTAL | 129,06 | 129,06 | 129,06 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
