Exercício: 2020 | |
Nome do Credor: PARANÁ FOODS COMÉRCIO EIRELI - EPP |
Número do empenho: | 2975 | Data de lançamento: | 22/04/2020 | ||
Tipo de empenho: | Comum | ||||
Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
Unidade: | Fundo Municipal de Assistencia Social | ||||
Função: | Assistência Social | ||||
Subfunção: | Administração Geral | ||||
Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS SEC. MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
Conta de Despesa: | 3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA | ||||
Natureza da despesa: | Geral | ||||
Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES |
Modalidade: | Ordinário |
Tipo de Licitação: | |
Licitação número / ano: | 15 / 2019 |
Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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50.00 | COPO PLASTICO DESCARTÁVEL, CAPACIDADE 200 ML, PACOTE PLASTICO LACRADO COM 100 UNIDADES, CONFECCIONADO EM POLIESTIRENO OU EM RESINA TERMOPLÁSTICA, ATÓXICO, COR TRANSLÚCIDA OU TRANSPARENTE, PARA ESTOQUE DO ALMOXARIFADO E POSTERIOR USO PELA SMAS, CFE. PE Nº15/2019, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº85/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº1367/2020. | 2,62 | 131,00 |
Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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22/04/2020 | COPO PLASTICO DESCARTÁVEL, CAPACIDADE 200 ML, PACOTE PLASTICO LACRADO COM 100 UNIDADES, CONFECCIONADO EM POLIESTIRENO OU EM RESINA TERMOPLÁSTICA, ATÓXICO, COR TRANSLÚCIDA OU TRANSPARENTE, PARA ESTOQUE DO ALMOXARIFADO E POSTERIOR USO PELA SMAS, CFE. PE Nº15/2019, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº85/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº1367/2020. | 131,00 | ||
15/06/2020 | Conforme DANFE Nº 2/26255; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. | 131,00 | ||
02/07/2020 | Pagamento de Empenho 2975/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 131,00 | ||
TOTAL | 131,00 | 131,00 | 131,00 | |
SALDO A PAGAR | 0,00 |