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Última atualização realizada em 17/07/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2020
Nome do Credor: TRANSPORTES FRANCESCHI EIRELI

Dados do Empenho

Número do empenho:	3330	Data de lançamento:	24/04/2020
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO
Unidade:	Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	MANUT. DESP. OPERACIONAIS DA SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	RECURSOS LIVRES

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
0.02	PEÇAS PARA MAQUINÁRIOS DAS MARCAS KOMATSU E DYNAPAC	203.000,00	3.697,50
0.00	PEÇAS PARA MAQUINÁRIOS DAS MARCAS KOMATSU E DYNAPAC	203.000,00	571,60
0.00	PEÇAS PARA MAQUINÁRIOS DAS MARCAS KOMATSU E DYNAPAC	203.000,00	71,58
0.00	PEÇAS PARA CONSERTO DO ROLO COMPACTADOR CA-250 DYNAPAC, FROTA 117, CFE. PP Nº51/2019, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº117/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº1386/2020.	203.000,00	698,49

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
24/04/2020	PEÇAS PARA MAQUINÁRIOS DAS MARCAS KOMATSU E DYNAPAC PEÇAS PARA MAQUINÁRIOS DAS MARCAS KOMATSU E DYNAPAC PEÇAS PARA MAQUINÁRIOS DAS MARCAS KOMATSU E DYNAPAC PEÇAS PARA CONSERTO DO ROLO COMPACTADOR CA-250 DYNAPAC, FROTA 117, CFE. PP Nº51/2019, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº117/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº1386/2020.	5.039,17
15/07/2020	Conforme DANFE Nº 1/153; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		5.039,17
30/07/2020	Pagamento via Retorno Bancário			5.039,17
TOTAL		5.039,17	5.039,17	5.039,17
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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