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Última atualização realizada em 27/04/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2020
Nome do Credor: ANESIO MENEGHINI ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	34	Data de lançamento:	02/01/2020
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE
Unidade:	Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados
Função:	Agricultura
Subfunção:	Extensão Rural
Projeto / Atividade:	MANUT. DESP. OPER. SEC. MUN. AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE
Conta de Despesa:	3390.39.47.00.00.00 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	RECURSOS LIVRES
Dados da licitação
Modalidade:	Global	Tipo de licitação:	Inexigibilidade	Licitação número / ano:	11 / 2019

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
4.61	SERVIÇO DE AGENCIA DO CORREIO COMUNITARIO DA LOCALIDADE DE SERTAOZINHO, NOS TERMOS DO TERMO DE CONVENIO Nº79/2018-ECT, PARA PERIODO DE JANEIRO A ABRIL/2020, E 01 A 20/05/2020, CFE. INEXIGIBILIDADE Nº10/2019, CONTRATO Nº207/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº14/2020.	1.420,29	6.551,76

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/01/2020	SERVIÇO DE AGENCIA DO CORREIO COMUNITARIO DA LOCALIDADE DE SERTAOZINHO, NOS TERMOS DO TERMO DE CONVENIO Nº79/2018-ECT, PARA PERIODO DE JANEIRO A ABRIL/2020, E 01 A 20/05/2020, CFE. INEXIGIBILIDADE Nº10/2019, CONTRATO Nº207/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº14/2020.	6.551,76
31/01/2020	Conforme Nota Fiscal Nº E/48; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		1.420,29
13/02/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 34/2020 - REF. FEVEREIRO/2020 ANESIO MENEGHINI ME - 9032			1.420,29
03/03/2020	Conforme Nota Fiscal Nº E/49; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		1.420,29
12/03/2020	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 34/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.420,29
25/03/2020	Conforme Nota Fiscal Nº E/50; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		1.420,29
08/04/2020	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 34/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.420,29
29/04/2020	Conforme Nota Fiscal Nº E/51; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº4.320/64.		1.420,29
07/05/2020	Pagamento via Retorno Bancário			1.420,29
29/05/2020	Conforme Nota Fiscal Nº E/54; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		870,60
04/06/2020	Pagamento via Retorno Bancário			870,60
TOTAL		6.551,76	6.551,76	6.551,76
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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