| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: ALEXANDER GIOLO 95749160068 |
| Número do empenho: | 3433 | Data de lançamento: | 29/04/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO | ||||
| Unidade: | Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.17.00.00.00 - MANUTEN. E CONSERV DE MAQ. E EQUIPAMENTO | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES E SERVICOS PUBLICOS - ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO DE CONSERTO DA MAQUINA DE CONFECÇÃO DE FRALDAS, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº1433/2020. | 120,00 | 120,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/04/2020 | SERVIÇO DE CONSERTO DA MAQUINA DE CONFECÇÃO DE FRALDAS, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº1433/2020. | 120,00 | ||
| 30/04/2020 | Conforme Nota Fiscal Nº E/15; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. | 120,00 | ||
| 14/05/2020 | Pagamento de Empenho 3433/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 120,00 | ||
| TOTAL | 120,00 | 120,00 | 120,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
