| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: ASSOCIACAO BENEFICENTE NOSSA SENHORA DE FATIMA |
| Número do empenho: | 3479 | Data de lançamento: | 04/05/2020 | ||
| Tipo de empenho: | SUBVENÇÕES SOCIAIS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO | ||||
| Unidade: | Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3350.43.01.00.00.00 - INST.CARATER ASSIST,CULTURAL,EDUCACIONAL | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES E SERVICOS PUBLICOS - ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SUBVENÇÃO SOCIAL COM OBJETIVO DE CONJUGAÇÃO DE RECURSOS MATERIAIS, HUMANOS E FINANCEIROS PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DOS SERVIÇOS HOSPITALARES NOS TERMOS DO CONVENIO 01/2018, MES 05/2020, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº1459/2020. | 185.000,00 | 185.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/05/2020 | SUBVENÇÃO SOCIAL COM OBJETIVO DE CONJUGAÇÃO DE RECURSOS MATERIAIS, HUMANOS E FINANCEIROS PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DOS SERVIÇOS HOSPITALARES NOS TERMOS DO CONVENIO 01/2018, MES 05/2020, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº1459/2020. | 185.000,00 | ||
| 04/05/2020 | LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. | 185.000,00 | ||
| 14/05/2020 | Pagamento via Retorno Bancário | 185.000,00 | ||
| 29/05/2020 | despesa realizada a menor | -5.475,91 | ||
| 03/06/2020 | DESPESA A MENOR | -5.475,91 | ||
| 03/06/2020 | DESPESA A MENOR | -5.475,91 | ||
| TOTAL | 179.524,09 | 179.524,09 | 179.524,09 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
