Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
02/01/2020 |
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PERÍODICA MENSAL DE APROXIMADAMENTE 84 COMPUTADORES, 215 NOTEBOOKS, 18 NETBOOKS E 30 TABLETS, INCLUINDO TODO E QUALQUER SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, ATUALIZAÇÕES, INSTALAÇÃO DE SOFTWARE, HARWARE E AFINS, RFE. JANEIRO A AGOSTO/2020, CFE. PP Nº42/2018, CONTRATO Nº226/2018, E ORDEM DE COMPRA Nº21/2020. |
23.200,00 |
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31/01/2020 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/89; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº4.320/64. |
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2.900,00 |
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13/02/2020 |
Pagamento via Retorno Bancário |
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2.900,00 |
03/03/2020 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/90; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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2.900,00 |
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12/03/2020 |
Pagamento via Retorno Bancário |
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2.900,00 |
31/03/2020 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/91; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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2.900,00 |
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08/04/2020 |
Pagamento via Retorno Bancário |
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2.900,00 |
30/04/2020 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/92; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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2.900,00 |
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07/05/2020 |
Pagamento via Retorno Bancário |
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2.900,00 |
28/05/2020 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/93; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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2.900,00 |
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04/06/2020 |
Pagamento via Retorno Bancário |
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2.900,00 |
26/06/2020 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/94; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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2.900,00 |
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02/07/2020 |
Pagamento via Retorno Bancário |
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2.900,00 |
31/07/2020 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/96; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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2.900,00 |
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06/08/2020 |
Pagamento via Retorno Bancário |
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2.900,00 |
26/08/2020 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/97; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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2.900,00 |
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03/09/2020 |
Pagamento via Retorno Bancário |
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2.900,00 |
TOTAL |
23.200,00 |
23.200,00 |
23.200,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.