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Última atualização realizada em 01/06/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2020
Nome do Credor: MEOTTI E CIA LTDA ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	3509	Data de lançamento:	06/05/2020
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO
Unidade:	Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	MANUT. DESP. OPERACIONAIS DA SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO
Conta de Despesa:	3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUT. DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	RECURSOS LIVRES

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
100.00	TELHA DE FIBROCIMENTO 1,83X1,10 - 6MM	25,74	2.574,00
30.00	PREGO TELHEIRO COMPLETO (500G), PARA ESTOQUE DO ALMOXARIFADO, CFE. PE Nº16/2019, ATA REGSTRO DE PREÇO Nº113/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº1483/2020.	14,40	432,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
06/05/2020	TELHA DE FIBROCIMENTO 1,83X1,10 - 6MM PREGO TELHEIRO COMPLETO (500G), PARA ESTOQUE DO ALMOXARIFADO, CFE. PE Nº16/2019, ATA REGSTRO DE PREÇO Nº113/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº1483/2020.	3.006,00
15/06/2020	Conforme DANFE Nº 1/1881; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		432,00
02/07/2020	Pagamento via Retorno Bancário			432,00
10/12/2020	ANULAÇÃO DO REFERIDO EMPENHO, CONFORME MEMORANDO NÚMERO 083.	-2.574,00
TOTAL		432,00	432,00	432,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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