| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: RODAMAX COMÉRCIO DE PNEUS, LUBRIFICANTES E ACESSÓR |
| Número do empenho: | 3677 | Data de lançamento: | 14/05/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS DA SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFIC. AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | LUBRIFICANTES | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 5 / 2020 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 400.00 | OLEO LUBRIFICANTE SAE 15W/40 API CI-4/SL | 8,00 | 3.200,00 |
| 400.00 | OLEO HIDRAULICO AMARELO 68 HD | 6,45 | 2.580,00 |
| 200.00 | OLEO HIDRAULICO HO 46 | 7,40 | 1.480,00 |
| 60.00 | OLEO HIDRAULICO VERMELHO ATF-50, PARA ESTOQUE NO ALMOXARIFADO E POSTERIOR USO EM MAQUINAS E VEICULOS DA SMOPT, CFE. PE Nº05/2020, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº26/2020, E ORDEM DE COMPRA Nº1585/2020. | 8,40 | 504,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/05/2020 | OLEO LUBRIFICANTE SAE 15W/40 API CI-4/SL OLEO HIDRAULICO AMARELO 68 HD OLEO HIDRAULICO HO 46 OLEO HIDRAULICO VERMELHO ATF-50, PARA ESTOQUE NO ALMOXARIFADO E POSTERIOR USO EM MAQUINAS E VEICULOS DA SMOPT, CFE. PE Nº05/2020, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº26/2020, E ORDEM DE COMPRA Nº1585/2020. | 7.764,00 | ||
| 01/06/2020 | Conforme DANFE Nº 01/5242; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. | 7.260,00 | ||
| 10/06/2020 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3677/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 7.260,00 | ||
| 29/06/2020 | Conforme DANFE Nº 1/5319; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. | 504,00 | ||
| 16/07/2020 | Pagamento via Retorno Bancário | 504,00 | ||
| TOTAL | 7.764,00 | 7.764,00 | 7.764,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
