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Última atualização realizada em 11/08/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2020
Nome do Credor: ROGAMA DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS EIRELI

Dados do Empenho

Número do empenho:	3680	Data de lançamento:	14/05/2020
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade:	MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFIC. AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:	LUBRIFICANTES
Fonte de Recurso:	MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
16.00	OLEO LUBRIFICANTE SINTÉTICO API SL - SAE 5W30, PARA ESTOQUE NO ALMOXARIFADO E POSTERIOR USO NOS VEICULOS DA SMECDT, CFE. PE Nº05/2020, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº29/2020, E ORDEM DE COMPRA Nº1588/2020.	10,99	175,84

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
14/05/2020	OLEO LUBRIFICANTE SINTÉTICO API SL - SAE 5W30, PARA ESTOQUE NO ALMOXARIFADO E POSTERIOR USO NOS VEICULOS DA SMECDT, CFE. PE Nº05/2020, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº29/2020, E ORDEM DE COMPRA Nº1588/2020.	175,84
17/06/2020	Conforme DANFE Nº 1/1280; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		175,84
02/07/2020	Pagamento via Retorno Bancário			175,84
TOTAL		175,84	175,84	175,84
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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