Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: RODAMAX COMÉRCIO DE PNEUS, LUBRIFICANTES E ACESSÓR |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3716 |
Data de lançamento: |
15/05/2020 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. OPERACIONAIS DA SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFIC. AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
LUBRIFICANTES |
| Fonte de Recurso: |
RECURSOS LIVRES |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
5 / 2020 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 340.00 |
GRAXA BASE SABAO DE LITIO PARA ROLAMENTOS EP2 (2EP), CFE. PE Nº05/2020, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº26/2020, E ORDEM DE COMPRA Nº1603/2020. |
14,00 |
4.760,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/05/2020 |
GRAXA BASE SABAO DE LITIO PARA ROLAMENTOS EP2 (2EP), CFE. PE Nº05/2020, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº26/2020, E ORDEM DE COMPRA Nº1603/2020. |
4.760,00 |
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| 29/06/2020 |
Conforme DANFE Nº 1/5367; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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4.760,00 |
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| 09/07/2020 |
Pagamento de Empenho 3716/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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4.760,00 |
| TOTAL |
4.760,00 |
4.760,00 |
4.760,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
