| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: RODAMAX COMÉRCIO DE PNEUS, LUBRIFICANTES E ACESSÓR |
| Número do empenho: | 3716 | Data de lançamento: | 15/05/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS DA SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFIC. AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | LUBRIFICANTES | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 5 / 2020 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 340.00 | GRAXA BASE SABAO DE LITIO PARA ROLAMENTOS EP2 (2EP), CFE. PE Nº05/2020, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº26/2020, E ORDEM DE COMPRA Nº1603/2020. | 14,00 | 4.760,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/05/2020 | GRAXA BASE SABAO DE LITIO PARA ROLAMENTOS EP2 (2EP), CFE. PE Nº05/2020, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº26/2020, E ORDEM DE COMPRA Nº1603/2020. | 4.760,00 | ||
| 29/06/2020 | Conforme DANFE Nº 1/5367; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. | 4.760,00 | ||
| 09/07/2020 | Pagamento de Empenho 3716/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 4.760,00 | ||
| TOTAL | 4.760,00 | 4.760,00 | 4.760,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
