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Exercício: 2020
Nome do Credor: DIGIMAQ MULTIMARCAS COME MAQ SUP LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	3717	Data de lançamento:	15/05/2020
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE
Unidade:	Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados
Função:	Agricultura
Subfunção:	Extensão Rural
Projeto / Atividade:	MANUT. DESP. OPER. SEC. MUN. AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE
Conta de Despesa:	3390.39.83.00.00.00 - SERVIC.DE COPIAS E REPRO. DE DOCUMENTOS
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	RECURSOS LIVRES

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	61 / 2018

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
7000.00	SERVIÇO DE CÓPIAS COLORIDAS (CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA EM ANEXO), CFE. PP Nº61/2018, CONTRATO Nº379/2018, E ORDEM DE COMPRA Nº1604/2020.	0,25	1.750,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
15/05/2020	SERVIÇO DE CÓPIAS COLORIDAS (CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA EM ANEXO), CFE. PP Nº61/2018, CONTRATO Nº379/2018, E ORDEM DE COMPRA Nº1604/2020.	1.750,00
29/05/2020	Conforme Nota Fiscal Nº E/2386; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		214,25
10/06/2020	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3717/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº			214,25
30/06/2020	Conforme Nota Fiscal Nº E/2715; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		204,00
09/07/2020	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3717/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº			204,00
11/08/2020	Conforme Nota Fiscal Nº E/3019; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		182,75
13/08/2020	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3717/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº			182,75
09/09/2020	Conforme Nota Fiscal Nº E/3321; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		216,50
17/09/2020	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3717/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº			216,50
30/09/2020	Conforme Nota Fiscal Nº E/3611; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		200,50
15/10/2020	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3717/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº			200,50
30/10/2020	Conforme Nota Fiscal Nº E/3923; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		246,00
12/11/2020	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3717/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº			246,00
03/12/2020	Conforme Nota Fiscal Nº E/4228; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		108,50
08/12/2020	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3717/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº			108,50
23/12/2020	ANULAÇÃO DO REFERIDO EMPENHO CONFORME MEMORANDO NÚMERO 056/2020 DE 23 DE DEZEMBRO DO ANO DE 2020 EM ANEXO.	-377,50
TOTAL		1.372,50	1.372,50	1.372,50
SALDO A PAGAR				0,00