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Última atualização realizada em 06/01/2026 às 05:36.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: DIGIMAQ MULTIMARCAS COME MAQ SUP LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3717 Data de lançamento: 15/05/2020
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE
Unidade: Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados
Função: Agricultura
Subfunção: Extensão Rural
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. OPER. SEC. MUN. AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE
Conta de Despesa: 3390.39.83.00.00.00 - SERVIC.DE COPIAS E REPRO. DE DOCUMENTOS
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: RECURSOS LIVRES

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 61 / 2018

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
7000.00 SERVIÇO DE CÓPIAS COLORIDAS (CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA EM ANEXO), CFE. PP Nº61/2018, CONTRATO Nº379/2018, E ORDEM DE COMPRA Nº1604/2020. 0,25 1.750,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
15/05/2020 SERVIÇO DE CÓPIAS COLORIDAS (CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA EM ANEXO), CFE. PP Nº61/2018, CONTRATO Nº379/2018, E ORDEM DE COMPRA Nº1604/2020. 1.750,00
29/05/2020 Conforme Nota Fiscal Nº E/2386; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 214,25
10/06/2020 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3717/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº 214,25
30/06/2020 Conforme Nota Fiscal Nº E/2715; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 204,00
09/07/2020 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3717/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº 204,00
11/08/2020 Conforme Nota Fiscal Nº E/3019; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 182,75
13/08/2020 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3717/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº 182,75
09/09/2020 Conforme Nota Fiscal Nº E/3321; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 216,50
17/09/2020 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3717/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº 216,50
30/09/2020 Conforme Nota Fiscal Nº E/3611; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 200,50
15/10/2020 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3717/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº 200,50
30/10/2020 Conforme Nota Fiscal Nº E/3923; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 246,00
12/11/2020 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3717/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº 246,00
03/12/2020 Conforme Nota Fiscal Nº E/4228; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 108,50
08/12/2020 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3717/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº 108,50
23/12/2020 ANULAÇÃO DO REFERIDO EMPENHO CONFORME MEMORANDO NÚMERO 056/2020 DE 23 DE DEZEMBRO DO ANO DE 2020 EM ANEXO. -377,50
TOTAL 1.372,50 1.372,50 1.372,50
SALDO A PAGAR 0,00


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