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Exercício: 2020
Nome do Credor: EXPRESSO AMAMBEL DE TRANSPORTES LTDA ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	4158	Data de lançamento:	22/05/2020
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE
Unidade:	Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados
Função:	Agricultura
Subfunção:	Extensão Rural
Projeto / Atividade:	MANUT. DESP. OPER. SEC. MUN. AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE
Conta de Despesa:	3390.39.72.00.00.00 - VALE-TRANSPORTE
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	RECURSOS LIVRES

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	13 / 2020

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
14523.00	CUSTEIO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA TRABALHADORES DO MUNICÍPIO DE ALPESTRE, HORÁRIO COMERCIAL, TRANSPORTE PARA EMPRESAS DA CIDADE DE ÁGUAS DE CHAPECÓ E SÃO CARLOS, SAÍNDO DE ALPESTRE AS 06:00 HORAS, INICIANDO O PERCURSO PELA VILA BRASILIA , PRAÇA MUNICIPAL, BARRA BONITA, ENCRUZILHADA GAÚCHA, TAQUAROÇU, ENCRUZILHADA DOM JOSÉ, ALTO ALEGRE, VILA VOLTA GRANDE, FÓZ DO CHAPECO, ATÉ EMPRESAS EM ÁGUAS DE CHAPECÓ E SÃO CARLOS ESTADO DE SANTA CATARINA, CHEGANDO DE VOLTA AS 18:40. GRUPO DE MENORES APR	5,85	84.959,55

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
22/05/2020	CUSTEIO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA TRABALHADORES DO MUNICÍPIO DE ALPESTRE, HORÁRIO COMERCIAL, TRANSPORTE PARA EMPRESAS DA CIDADE DE ÁGUAS DE CHAPECÓ E SÃO CARLOS, SAÍNDO DE ALPESTRE AS 06:00 HORAS, INICIANDO O PERCURSO PELA VILA BRASILIA , PRAÇA MUNICIPAL, BARRA BONITA, ENCRUZILHADA GAÚCHA, TAQUAROÇU, ENCRUZILHADA DOM JOSÉ, ALTO ALEGRE, VILA VOLTA GRANDE, FÓZ DO CHAPECO, ATÉ EMPRESAS EM ÁGUAS DE CHAPECÓ E SÃO CARLOS ESTADO DE SANTA CATARINA, CHEGANDO DE VOLTA AS 18:40. GRUPO DE MENORES APRENDIZES. CAPACIDADE DE 42( QUARENTA E DOIS) LUGARES. QUILOMETRAGEM RODADA DIARIAMENTE 79,9 KM, RFE. PERIODO DE 22/05 A 31/12/2020, CFE. PP Nº13/2020, CONTRATO Nº86/2020, E ORDEM DE COMPRA Nº1683/2020.	84.959,55
14/07/2020	Conforme Nota Fiscal Nº 1/65; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		9.815,71
17/07/2020	Conforme DANFE Nº 1/67; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		2.804,49
23/07/2020	Pagamento via Retorno Bancário			9.815,71
30/07/2020	Pagamento via Retorno Bancário			2.804,49
20/08/2020	Conforme Nota Fiscal Nº 1/72; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		8.413,47
03/09/2020	Pagamento via Retorno Bancário			8.413,47
09/09/2020	Conforme Nota Fiscal Nº 1/76; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		10.283,13
17/09/2020	Pagamento via Retorno Bancário			10.283,13
14/10/2020	Conforme Nota Fiscal Nº 1/82; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		11.217,96
22/10/2020	Pagamento via Retorno Bancário			11.217,96
16/11/2020	Conforme DANFE Nº 1/89; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		11.217,96
19/11/2020	Pagamento via Retorno Bancário			11.217,96
10/12/2020	Conforme Nota Fiscal Nº 1/95; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		10.750,55
10/12/2020	Conforme Nota Fiscal Nº 1/95; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		94,77
16/12/2020	Pagamento via Retorno Bancário			10.845,32
22/12/2020	Conforme DANFE Nº 1/98; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		8.236,80
28/12/2020	Pagamento via Retorno Bancário			8.236,80
28/12/2020	CFE. SOLICITADO NO MEMORANDO Nº63/2020-SMAAMA, ANEXO	-12.124,71
TOTAL		72.834,84	72.834,84	72.834,84
SALDO A PAGAR				0,00