| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: TUBOSSINOS TUBOS DE CONCRETO PARA SANEAMENTO EIREL |
| Número do empenho: | 4162 | Data de lançamento: | 25/05/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS DA SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUT. DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 24 / 2019 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 15.00 | GALERIA EM CONCRETO ARMADO PRÉ-FABRICADO 2,50m x 2,50m x 1,00m, SEÇÃO FECHADA, ENCAIXE MACHO E FÊMEA, ESPESSURA MÍNIMA DA PAREDE DE 20cm, CLASSE 45, DE ACORDO COM A NBR 15396., CFE. PP Nº24/2019, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº32/2020, E ORDEM DE COMPRA Nº1687/2020. O PAGAMENTO SERÁ REALIZADO COM RECURSO DO FUNDO ESPECIAL DE ROYALTIS DO PETROLEO, LEI Nº 7.525/1986. | 2.965,00 | 44.475,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/05/2020 | GALERIA EM CONCRETO ARMADO PRÉ-FABRICADO 2,50m x 2,50m x 1,00m, SEÇÃO FECHADA, ENCAIXE MACHO E FÊMEA, ESPESSURA MÍNIMA DA PAREDE DE 20cm, CLASSE 45, DE ACORDO COM A NBR 15396., CFE. PP Nº24/2019, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº32/2020, E ORDEM DE COMPRA Nº1687/2020. O PAGAMENTO SERÁ REALIZADO COM RECURSO DO FUNDO ESPECIAL DE ROYALTIS DO PETROLEO, LEI Nº 7.525/1986. | 44.475,00 | ||
| 23/06/2020 | Conforme DANFE Nº 2/3933; 2/3932; 2/3931; 2/3930; 2/3929; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. | 44.475,00 | ||
| 16/07/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4162/2020 TUBOSSINOS TUBOS DE CONCRETO PARA SANEAMENTO EIRELI - 74973 | 44.475,00 | ||
| TOTAL | 44.475,00 | 44.475,00 | 44.475,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
