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Última atualização realizada em 01/06/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2020
Nome do Credor: AIRTON JOSE SARTORI ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	4166	Data de lançamento:	25/05/2020
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO
Unidade:	Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	MANUT. DESP. OPERACIONAIS DA SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	RECURSOS LIVRES

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERVIÇO DE MÃO-DE-OBRA REFERENTE A MANUTENÇÃO DE PARTE ELÉTRICA, ELETRÔNICA E DE REFRIGERAÇÃO DO TRATOR DE ESTEIRAS FD-9, FROTA 70, CFE. PP Nº52/2019, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº116/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº1691/2020.	100,00	100,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
25/05/2020	SERVIÇO DE MÃO-DE-OBRA REFERENTE A MANUTENÇÃO DE PARTE ELÉTRICA, ELETRÔNICA E DE REFRIGERAÇÃO DO TRATOR DE ESTEIRAS FD-9, FROTA 70, CFE. PP Nº52/2019, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº116/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº1691/2020.	100,00
29/05/2020	Conforme Nota Fiscal Nº E/774; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		100,00
18/06/2020	Pagamento de Empenho 4166/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº			100,00
18/06/2020	Pagamento de Empenho 4166/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº			100,00
18/06/2020	ESTORNO TOTAL DO PAGAMENTO			-100,00
TOTAL		100,00	100,00	100,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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