| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: BONGIORNO INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CONCRETO EIREL |
| Número do empenho: | 4229 | Data de lançamento: | 26/05/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS DA SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUT. DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 29 / 2019 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 240.00 | TUBO DE CONCRETO SIMPLES MACHO/FÊMEA, MEDINDO 0,4M DE DIÂMETRO X 1,00M DE COMPRIMENTO X 0,045M DE PAREDE | 27,50 | 6.600,00 |
| 40.00 | TUBO DE CONCRETO ARMADO (DUAS MALHAS DE FERRO) MACHO/FÊMEA, MEDINDO 1,00M DE DIÂMETRO X 1,00M DE COMPRIMENTO X 0,1M DE PAREDE, PARA ESTOQUE DO ALMOXARIFADO, CFE. PP Nº29/2019, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº38/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº1723/2020. | 200,00 | 8.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/05/2020 | TUBO DE CONCRETO SIMPLES MACHO/FÊMEA, MEDINDO 0,4M DE DIÂMETRO X 1,00M DE COMPRIMENTO X 0,045M DE PAREDE TUBO DE CONCRETO ARMADO (DUAS MALHAS DE FERRO) MACHO/FÊMEA, MEDINDO 1,00M DE DIÂMETRO X 1,00M DE COMPRIMENTO X 0,1M DE PAREDE, PARA ESTOQUE DO ALMOXARIFADO, CFE. PP Nº29/2019, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº38/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº1723/2020. | 14.600,00 | ||
| 05/06/2020 | Conforme DANFE Nº 890/29489659; 890/29486642; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. | 8.000,00 | ||
| 25/06/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4229/2020 - REF. JUNHO/2020 BONGIORNO INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CONCRETO EIRELI - 74993 | 8.000,00 | ||
| 06/07/2020 | CFE. SOLICITADO NO MEMORANDO Nº14/2020-DPTO COMPRAS, ANEXO | -6.600,00 | ||
| TOTAL | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
