| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: AIRTON JOSE SARTORI ME |
| Número do empenho: | 4280 | Data de lançamento: | 29/05/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS DA SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | BOBINA CAMPO (3112924V), PARA CONSERTO DO CAMINHAO COMBOIO PLACAS IJH-2904, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº1756/2020. | 180,00 | 180,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/05/2020 | BOBINA CAMPO (3112924V), PARA CONSERTO DO CAMINHAO COMBOIO PLACAS IJH-2904, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº1756/2020. | 180,00 | ||
| 15/06/2020 | Conforme DANFE Nº 1/126; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. | 180,00 | ||
| 02/07/2020 | Pagamento de Empenho 4280/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 180,00 | ||
| TOTAL | 180,00 | 180,00 | 180,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
