Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020 |
Nome do Credor: BMH MATERIAIS HIDRÁULICOS LTDA - ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4345 |
Data de lançamento: |
02/06/2020 |
Tipo de empenho: |
Comum |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO |
Unidade: |
MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL |
Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
Natureza da despesa: |
Geral |
Fonte de Recurso: |
MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
8 / 2019 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
5.00 |
PLUGUE MACHO 2 POLOS + TERRA 10A, PARA NOVA SEDE DA SMECDT, CFE. PE Nº08/2019, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº61/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº1786/2020. |
3,00 |
15,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
02/06/2020 |
PLUGUE MACHO 2 POLOS + TERRA 10A, PARA NOVA SEDE DA SMECDT, CFE. PE Nº08/2019, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº61/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº1786/2020. |
15,00 |
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22/12/2020 |
ANULAÇÃO DO REFERIDO EMPENHO CONFORME MEMORANDO NÚMERO 67/2020. |
-15,00 |
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TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.