Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: CP MAGARINOS MECANICA EIRELI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4368 |
Data de lançamento: |
04/06/2020 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO |
| Unidade: |
Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. OPERACIONAIS SEC. ADMINISTRAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
Geral |
| Fonte de Recurso: |
RECURSOS LIVRES |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
45 / 2019 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 0.00 |
PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA VEICULO FIAT UNO PLACAS ISQ-8971, CFE. PP Nº45/2019, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº73/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº1808/2020. |
284.841,05 |
830,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/06/2020 |
PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA VEICULO FIAT UNO PLACAS ISQ-8971, CFE. PP Nº45/2019, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº73/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº1808/2020. |
830,00 |
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| 23/06/2020 |
Conforme DANFE Nº 1/14019; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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830,00 |
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| 09/07/2020 |
Pagamento via Retorno Bancário |
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830,00 |
| TOTAL |
830,00 |
830,00 |
830,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
