Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020 |
Nome do Credor: CP MAGARINOS MECANICA EIRELI |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4368 |
Data de lançamento: |
04/06/2020 |
Tipo de empenho: |
Comum |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO |
Unidade: |
Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. OPERACIONAIS SEC. ADMINISTRAÇÃO |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
Geral |
Fonte de Recurso: |
RECURSOS LIVRES |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
45 / 2019 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
0.00 |
PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA VEICULO FIAT UNO PLACAS ISQ-8971, CFE. PP Nº45/2019, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº73/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº1808/2020. |
284.841,05 |
830,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
04/06/2020 |
PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA VEICULO FIAT UNO PLACAS ISQ-8971, CFE. PP Nº45/2019, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº73/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº1808/2020. |
830,00 |
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23/06/2020 |
Conforme DANFE Nº 1/14019; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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830,00 |
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09/07/2020 |
Pagamento via Retorno Bancário |
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830,00 |
TOTAL |
830,00 |
830,00 |
830,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.