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Última atualização realizada em 04/08/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: JURACI MENEGHINI ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 4386 Data de lançamento: 05/06/2020
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO
Unidade: Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. OPERACIONAIS DA SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUT. DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: RECURSOS LIVRES

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 8 / 2020

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
100.00 VERGALHÃO DE AÇO 4,2 MM (BARRA 12 MTS) CA-60 6,98 698,00
500.00 VERGALHÃO DE AÇO 8,0 MM (BARRA 12 MTS) CA-50 24,29 12.145,00
5000.00 TIJOLO MACIÇO 20 X 10 X 05 CM 0,53 2.650,00
20000.00 TIJOLO 6 FUROS 19 X 14 X 9 CM, PRA ESTOQUE DO ALMOXARIFADO E POSTERIOR USO EM OBRAS PUBLICAS, CFE. PE Nº08/2020, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº50/2020, E ORDEM DE COMPRA Nº1818/2020. 0,50 10.000,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
05/06/2020 VERGALHÃO DE AÇO 4,2 MM (BARRA 12 MTS) CA-60 VERGALHÃO DE AÇO 8,0 MM (BARRA 12 MTS) CA-50 TIJOLO MACIÇO 20 X 10 X 05 CM TIJOLO 6 FUROS 19 X 14 X 9 CM, PRA ESTOQUE DO ALMOXARIFADO E POSTERIOR USO EM OBRAS PUBLICAS, CFE. PE Nº08/2020, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº50/2020, E ORDEM DE COMPRA Nº1818/2020. 25.493,00
19/06/2020 Conforme DANFE Nº 890/29642405; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 9.127,00
19/06/2020 Conforme DANFE Nº 890/29642416; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 9.716,00
02/07/2020 Pagamento via Retorno Bancário 18.843,00
30/07/2020 Conforme DANFE Nº 890/30190908; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 6.650,00
13/08/2020 Pagamento via Retorno Bancário 6.650,00
TOTAL 25.493,00 25.493,00 25.493,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.