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Última atualização realizada em 16/08/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2020
Nome do Credor: AIRTON JOSE SARTORI ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	4403	Data de lançamento:	08/06/2020
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO
Unidade:	Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUT. DESP. OPERACIONAIS SEC. ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	RECURSOS LIVRES

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2.00	SERVIÇO MAO DE OBRA PARTE ELÉTRICA NO VEICULO FIAT UNO PLACAS ISQ-8971, CFE. PP Nº46/2019, ATA REGISTRO D EPREÇO Nº76/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº1827/2020.	53,00	106,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
08/06/2020	SERVIÇO MAO DE OBRA PARTE ELÉTRICA NO VEICULO FIAT UNO PLACAS ISQ-8971, CFE. PP Nº46/2019, ATA REGISTRO D EPREÇO Nº76/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº1827/2020.	106,00
23/06/2020	Conforme Nota Fiscal Nº E/787; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		106,00
09/07/2020	Pagamento de Empenho 4403/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº			106,00
TOTAL		106,00	106,00	106,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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