| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: SEMPRE NOVA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA |
| Número do empenho: | 4485 | Data de lançamento: | 16/06/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS DA SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 8 / 2020 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 300.00 | CABO DE COBRE FLEXIVEL,ISOLAÇÃO EM PVC ANTICHAMA, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SEÇÃO NOMINAL 10 MM² ANTI CHAMA-AZUL | 3,29 | 987,00 |
| 300.00 | CABO DE COBRE FLEXIVEL,ISOLAÇÃO EM PVC ANTICHAMA, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SEÇÃO NOMINAL 10 MM² ANTI CHAMA-VERMELHO. | 3,29 | 987,00 |
| 300.00 | CABO DE COBRE FLEXIVEL,ISOLAÇÃO EM PVC ANTICHAMA, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SEÇÃO NOMINAL 10 MM² ANTI CHAMA-PRETO, CFE PE Nº08/2019, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº52/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº1872/2020. | 3,29 | 987,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/06/2020 | CABO DE COBRE FLEXIVEL,ISOLAÇÃO EM PVC ANTICHAMA, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SEÇÃO NOMINAL 10 MM² ANTI CHAMA-AZUL CABO DE COBRE FLEXIVEL,ISOLAÇÃO EM PVC ANTICHAMA, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SEÇÃO NOMINAL 10 MM² ANTI CHAMA-VERMELHO. CABO DE COBRE FLEXIVEL,ISOLAÇÃO EM PVC ANTICHAMA, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SEÇÃO NOMINAL 10 MM² ANTI CHAMA-PRETO, CFE PE Nº08/2019, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº52/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº1872/2020. | 2.961,00 | ||
| 11/08/2020 | Conforme DANFE Nº 1/1626; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. | 2.961,00 | ||
| 26/08/2020 | Pagamento via Retorno Bancário | 2.961,00 | ||
| TOTAL | 2.961,00 | 2.961,00 | 2.961,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
