Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020 |
Nome do Credor: CINCA COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE FERRAMENT |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4488 |
Data de lançamento: |
16/06/2020 |
Tipo de empenho: |
Comum |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO |
Unidade: |
Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. OPERACIONAIS DA SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO |
Conta de Despesa: |
3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA |
Natureza da despesa: |
Geral |
Fonte de Recurso: |
RECURSOS LIVRES |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
16 / 2019 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1600.00 |
LONA PLÁSTICA - MÍNIMO 150 MICRA, CFE PE Nº16/2019, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº108/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº1875/2020. |
0,56 |
896,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
16/06/2020 |
LONA PLÁSTICA - MÍNIMO 150 MICRA, CFE PE Nº16/2019, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº108/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº1875/2020. |
896,00 |
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02/07/2020 |
Conforme DANFE Nº 1/7446; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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896,00 |
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16/07/2020 |
Pagamento via Retorno Bancário |
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896,00 |
TOTAL |
896,00 |
896,00 |
896,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.