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Última atualização realizada em 01/06/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: G FORTE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4534 Data de lançamento: 19/06/2020
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO
Unidade: Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. OPERACIONAIS DA SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUT. DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: RECURSOS LIVRES

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 53 / 2019

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
8.00 CONCRETO USINADO, CLASSE DE RESISTÊNCIA C25, COM BRITA Nº0 E Nº1, PARA CONCRETAGEM DE VIGAS DE CABECEIRAS E ENTREMEIOS DO ASSENTAMENTO DE GALERIAS DE CONCRETO NA LOCALIDADE DE LINHA SAO MIGUEL, CFE. PP Nº53/2019, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº127/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº1911/2020. 429,90 3.439,20

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
19/06/2020 CONCRETO USINADO, CLASSE DE RESISTÊNCIA C25, COM BRITA Nº0 E Nº1, PARA CONCRETAGEM DE VIGAS DE CABECEIRAS E ENTREMEIOS DO ASSENTAMENTO DE GALERIAS DE CONCRETO NA LOCALIDADE DE LINHA SAO MIGUEL, CFE. PP Nº53/2019, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº127/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº1911/2020. 3.439,20
29/06/2020 Conforme DANFE Nº 890/29766923; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 3.439,20
16/07/2020 Pagamento via Retorno Bancário 3.439,20
TOTAL 3.439,20 3.439,20 3.439,20
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.