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Última atualização realizada em 16/08/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: G FORTE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4884 Data de lançamento: 22/06/2020
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO
Unidade: Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. OPERACIONAIS DA SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUT. DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: RECURSOS LIVRES

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 53 / 2019

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
16.00 CONCRETO USINADO, CLASSE DE RESISTÊNCIA C25, COM BRITA Nº0 E Nº1., PARA CONCRETAGEM DE VIGAS DE CABECEIRAS E CHAPA DE RODAGEM SOBRE GALERIAS NA LOCALIDADE DE SAO MIGUEL, CFE. PP Nº53/2019, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº127/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº1931/2020. 429,90 6.878,40

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/06/2020 CONCRETO USINADO, CLASSE DE RESISTÊNCIA C25, COM BRITA Nº0 E Nº1., PARA CONCRETAGEM DE VIGAS DE CABECEIRAS E CHAPA DE RODAGEM SOBRE GALERIAS NA LOCALIDADE DE SAO MIGUEL, CFE. PP Nº53/2019, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº127/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº1931/2020. 6.878,40
29/06/2020 Conforme DANFE Nº 890/29767083; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 6.878,40
16/07/2020 Pagamento via Retorno Bancário 6.878,40
TOTAL 6.878,40 6.878,40 6.878,40
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.