Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020 |
Nome do Credor: TRANSPORTES FRANCESCHI EIRELI |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
4910 |
Data de lançamento: |
23/06/2020 |
Tipo de empenho: |
Comum |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO |
Unidade: |
Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. OPERACIONAIS DA SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
Geral |
Fonte de Recurso: |
RECURSOS LIVRES |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
51 / 2019 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
0.00 |
PEÇAS PARA MAQUINA MOTONIVELADORA KOMATSU GD-555-3, FROTA Nº110, CFE. PP Nº51/2019, ATA REGSTRO DE PREÇO Nº117, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº1942/2020. |
203.000,00 |
107,81 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
23/06/2020 |
PEÇAS PARA MAQUINA MOTONIVELADORA KOMATSU GD-555-3, FROTA Nº110, CFE. PP Nº51/2019, ATA REGSTRO DE PREÇO Nº117, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº1942/2020. |
107,81 |
|
|
25/06/2020 |
Conforme DANFE Nº 1/199; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
|
107,81 |
|
09/07/2020 |
Pagamento via Retorno Bancário |
|
|
107,81 |
TOTAL |
107,81 |
107,81 |
107,81 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.