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Exercício: 2020
Nome do Credor: SERVIOESTE SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	4964	Data de lançamento:	24/06/2020
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO
Unidade:	Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUT. DESP. OPERACIONAIS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE - ASPS
Conta de Despesa:	3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	ACOES E SERVICOS PUBLICOS - ASPS

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	18 / 2017

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
7.00	SERVIÇO DE COLETA GRUPO A/E PARA 200 KG	510,00	3.570,00
40.00	SERVIÇO DE COLETA GRUPO B PARA CADA KG, PELO PERIODO DE JUNHO A DEZEMBRO/2020, CFE. PP Nº18/2017, 6ºTERMO ADITIVOAO CONTRATO Nº68/2017, E ORDEM DE COMPRA Nº1977/2020.	4,50	180,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
24/06/2020	SERVIÇO DE COLETA GRUPO A/E PARA 200 KG SERVIÇO DE COLETA GRUPO B PARA CADA KG, PELO PERIODO DE JUNHO A DEZEMBRO/2020, CFE. PP Nº18/2017, 6ºTERMO ADITIVOAO CONTRATO Nº68/2017, E ORDEM DE COMPRA Nº1977/2020.	3.750,00
10/07/2020	Conforme Nota Fiscal Nº E/39360; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		510,00
16/07/2020	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4964/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº			510,00
07/08/2020	Conforme DANFE Nº E/42827; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		546,00
13/08/2020	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4964/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº			546,00
10/09/2020	Conforme Nota Fiscal Nº E/46560; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		537,00
17/09/2020	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4964/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº			537,00
08/10/2020	Conforme Nota Fiscal Nº E/50183; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		622,50
15/10/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4964/2020 - REF. SETEMBRO/2020 SERVIOESTE SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA - 27774			622,50
04/11/2020	Conforme Nota Fiscal Nº E/56888; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		510,00
26/11/2020	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4964/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº			510,00
08/12/2020	LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		510,00
15/12/2020	Conforme DANFE Nº E/57417; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		4,50
16/12/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4964/2020 - REF. NOVEMBRO/2020 SERVIOESTE SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA - 27774			514,50
17/12/2020	Conforme Nota Fiscal Nº E/60572; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		510,00
23/12/2020	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4964/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº			510,00
TOTAL		3.750,00	3.750,00	3.750,00
SALDO A PAGAR				0,00