| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: AKSO PRODUTOS ELETRONICOS LTDA |
| Número do empenho: | 4994 | Data de lançamento: | 26/06/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO | ||||
| Unidade: | Saneamento Básico | ||||
| Função: | Saneamento | ||||
| Subfunção: | Recursos Hídricos | ||||
| Projeto / Atividade: | IMPLANTAR/AMPLIAR REDES, TRATAR E DISTRIBUIR ÁGUA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.11.00.00.00 - MATERIAL QUIMICO | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | REAGENTE LÍQUIDO DPD1 E DPD2 PARA ANALISE DE CLORO RESIDUAL LIVRE FRASCO COM 20 ML, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº1998/2020. | 201,25 | 805,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/06/2020 | REAGENTE LÍQUIDO DPD1 E DPD2 PARA ANALISE DE CLORO RESIDUAL LIVRE FRASCO COM 20 ML, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº1998/2020. | 805,00 | ||
| 10/07/2020 | Conforme DANFE Nº 1/187566; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. | 805,00 | ||
| 30/07/2020 | Pagamento de Empenho 4994/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 805,00 | ||
| TOTAL | 805,00 | 805,00 | 805,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
