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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: EXPRESSO AMAMBEL DE TRANSPORTES LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 4997 Data de lançamento: 26/06/2020
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE
Unidade: Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados
Função: Agricultura
Subfunção: Extensão Rural
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. OPER. SEC. MUN. AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE
Conta de Despesa: 3390.39.72.00.00.00 - VALE-TRANSPORTE
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: RECURSOS LIVRES

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 13 / 2020

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1053.00 CUSTEIO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA TRABALHADORES DO MUNICÍPIO DE ALPESTRE, HORÁRIO COMERCIAL, TRANSPORTE PARA EMPRESAS DA CIDADE DE ÁGUAS DE CHAPECÓ E SÃO CARLOS, SAÍNDO DE ALPESTRE AS 06:00 HORAS, INICIANDO O PERCURSO PELA VILA BRASILIA , PRAÇA MUNICIPAL, BARRA BONITA, ENCRUZILHADA GAÚCHA, TAQUAROÇU, ENCRUZILHADA DOM JOSÉ, ALTO ALEGRE, VILA VOLTA GRANDE, FÓZ DO CHAPECO, ATÉ EMPRESAS EM ÁGUAS DE CHAPECÓ E SÃO CARLOS ESTADO DE SANTA CATARINA, CHEGANDO DE VOLTA AS 18:40. GRUPO DE MENORES APR 5,85 6.160,05

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/06/2020 CUSTEIO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA TRABALHADORES DO MUNICÍPIO DE ALPESTRE, HORÁRIO COMERCIAL, TRANSPORTE PARA EMPRESAS DA CIDADE DE ÁGUAS DE CHAPECÓ E SÃO CARLOS, SAÍNDO DE ALPESTRE AS 06:00 HORAS, INICIANDO O PERCURSO PELA VILA BRASILIA , PRAÇA MUNICIPAL, BARRA BONITA, ENCRUZILHADA GAÚCHA, TAQUAROÇU, ENCRUZILHADA DOM JOSÉ, ALTO ALEGRE, VILA VOLTA GRANDE, FÓZ DO CHAPECO, ATÉ EMPRESAS EM ÁGUAS DE CHAPECÓ E SÃO CARLOS ESTADO DE SANTA CATARINA, CHEGANDO DE VOLTA AS 18:40. GRUPO DE MENORES APRENDIZES. CAPACIDADE DE 42( QUARENTA E DOIS) LUGARES. QUILOMETRAGEM RODADA DIARIAMENTE 79,9 KM, CFE. PP Nº13/2020, 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº86/2020, E ORDEM DE COMPRA Nº2001/2020. 6.160,05
14/07/2020 Conforme Nota Fiscal Nº 1/65; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 995,09
23/07/2020 Pagamento via Retorno Bancário 995,09
20/08/2020 Conforme Nota Fiscal Nº 1/72; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 852,93
03/09/2020 Pagamento via Retorno Bancário 852,93
09/09/2020 Conforme Nota Fiscal Nº 1/76; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 1.042,47
17/09/2020 Pagamento via Retorno Bancário 1.042,47
14/10/2020 Conforme Nota Fiscal Nº 1/82; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 1.137,24
22/10/2020 Pagamento via Retorno Bancário 1.137,24
16/11/2020 Conforme DANFE Nº 1/89; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 1.137,24
19/11/2020 Pagamento via Retorno Bancário 1.137,24
10/12/2020 Conforme Nota Fiscal Nº 1/95; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 995,08
16/12/2020 Pagamento via Retorno Bancário 995,08
TOTAL 6.160,05 6.160,05 6.160,05
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.