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Última atualização realizada em 17/07/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: JURACI MENEGHINI ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 5071 Data de lançamento: 02/07/2020
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade: Recursos não Computáveis
Função: Educação
Subfunção: Desporto Comunitário
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS QUADRAS POLIESPORTIVAS
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUT. DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: RECURSOS LIVRES

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 16 / 2019

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 TABUA DE PINUS 1ª QUALIDADE, MÍNIMO 0,025 METROS DE ESPESSURA X 0,30 METROS DE LARGURA X 5,50 METROS DE COMPRIMENTO.(TRATAMENTO EM AUTOCLAVAGEM COM LAUDO TÉCNICO DE ANALISE COM COMPROVAÇÃO DE RETENÇAO, PARA MANUTENÇÃO DO ASSOALHO DO GINASIO DO SALTINHO DO CAFE, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº2029/2020. 1.494,00 2.988,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/07/2020 TABUA DE PINUS 1ª QUALIDADE, MÍNIMO 0,025 METROS DE ESPESSURA X 0,30 METROS DE LARGURA X 5,50 METROS DE COMPRIMENTO.(TRATAMENTO EM AUTOCLAVAGEM COM LAUDO TÉCNICO DE ANALISE COM COMPROVAÇÃO DE RETENÇAO, PARA MANUTENÇÃO DO ASSOALHO DO GINASIO DO SALTINHO DO CAFE, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº2029/2020. 2.988,00
23/07/2020 Conforme DANFE Nº 890/30127001; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 2.988,00
06/08/2020 Pagamento via Retorno Bancário 2.988,00
TOTAL 2.988,00 2.988,00 2.988,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.