| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: GRAFICA VERONA EIRELI ME |
| Número do empenho: | 5077 | Data de lançamento: | 02/07/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS DA SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.63.00.00.00 - SERVICOS GRAFICOS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 11 / 2020 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1000.00 | FICHA CONTROLE DIÁRIO AUTOMOTOR, MEDIDAS APROXIMADAS 29 X 33CM, CONFORME MODELO, PARA SMOPT, CFE. PP Nº11/2020, CONTRATO Nº63/2020, E ORDEM DE COMPRA Nº2035/2020. | 0,10 | 100,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/07/2020 | FICHA CONTROLE DIÁRIO AUTOMOTOR, MEDIDAS APROXIMADAS 29 X 33CM, CONFORME MODELO, PARA SMOPT, CFE. PP Nº11/2020, CONTRATO Nº63/2020, E ORDEM DE COMPRA Nº2035/2020. | 100,00 | ||
| 20/07/2020 | Conforme Nota Fiscal Nº E/658; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. | 100,00 | ||
| 06/08/2020 | Pagamento via Retorno Bancário | 100,00 | ||
| TOTAL | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
