| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: GRAFICA VERONA EIRELI ME |
| Número do empenho: | 5078 | Data de lançamento: | 02/07/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | ||||
| Unidade: | Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS SEC. ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.63.00.00.00 - SERVICOS GRAFICOS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 11 / 2020 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 50.00 | FICHA PONTO COM TIMBRE COLORIDO, MEDIDAS APROXIMADAS (16 X 22CM), CONFORME MODELO, PARA SMA, CFE. PP Nº11/2020, CONTRATO Nº63/2020, E ORDEM DE COMPRA Nº2036/2020. | 0,69 | 34,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/07/2020 | FICHA PONTO COM TIMBRE COLORIDO, MEDIDAS APROXIMADAS (16 X 22CM), CONFORME MODELO, PARA SMA, CFE. PP Nº11/2020, CONTRATO Nº63/2020, E ORDEM DE COMPRA Nº2036/2020. | 34,50 | ||
| 20/07/2020 | Conforme Nota Fiscal Nº E/659; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. | 34,50 | ||
| 06/08/2020 | Pagamento via Retorno Bancário | 34,50 | ||
| TOTAL | 34,50 | 34,50 | 34,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
