Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020 |
Nome do Credor: SURGILDO SETEMBRINO WENGINOWICZ |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
5081 |
Data de lançamento: |
03/07/2020 |
Tipo de empenho: |
Comum |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO |
Unidade: |
Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. OPERACIONAIS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE - ASPS |
Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFIC. AUTOMOTIVOS |
Natureza da despesa: |
DIESEL S10 |
Fonte de Recurso: |
ACOES E SERVICOS PUBLICOS - ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
35 / 2019 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
153.00 |
AQUISICAO DE 153 LITROS DE COMBUSTIVEL DIESEL S10, CONF. PREGAO PRESENCIAL Nº 35/2019, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº57/2019. |
3,27 |
500,31 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
03/07/2020 |
AQUISICAO DE 153 LITROS DE COMBUSTIVEL DIESEL S10, CONF. PREGAO PRESENCIAL Nº 35/2019, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº57/2019. |
500,31 |
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03/07/2020 |
Conforme DANFE Nº 1/22253; 1/22254; 1/22267; CFE. PP Nº11/2020, CONTRATO Nº63/2020, E ORDEM DE COMPRA Nº2035/2020. |
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500,31 |
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23/07/2020 |
Pagamento via Retorno Bancário |
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500,31 |
TOTAL |
500,31 |
500,31 |
500,31 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.