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Exercício: 2020
Nome do Credor: DIGIMAQ MULTIMARCAS COME MAQ SUP LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	51	Data de lançamento:	02/01/2020
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade:	MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa:	3390.39.83.00.00.00 - SERVIC.DE COPIAS E REPRO. DE DOCUMENTOS
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	61 / 2018

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2000.00	SERVIÇO DE CÓPIAS COLORIDAS (CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA EM ANEXO)	0,25	500,00
150000.00	SERVIÇO DE CÓPIAS MONOCROMÁTICAS (CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA EM ANEXO), CFE. PP Nº61/2018, ONTRATO Nº379/2018, E ORDEM DE COMPRA Nº41/2020.	0,06	9.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/01/2020	SERVIÇO DE CÓPIAS COLORIDAS (CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA EM ANEXO) SERVIÇO DE CÓPIAS MONOCROMÁTICAS (CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA EM ANEXO), CFE. PP Nº61/2018, ONTRATO Nº379/2018, E ORDEM DE COMPRA Nº41/2020.	9.500,00
04/02/2020	Conforme Nota Fiscal Nº E/1273; E/1274; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		253,50
13/02/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 51/2020 - REF. JANEIRO/2020 DIGIMAQ MULTIMARCAS COME MAQ SUP LTDA - 34592			253,50
05/03/2020	Conforme Nota Fiscal Nº E/1569; E/1568; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº4.320/64.		503,78
12/03/2020	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 51/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº			503,78
13/05/2020	Conforme DANFE Nº E/2131; E/2132; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		1.667,27
14/05/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 51/2020 - REF. ABRIL/2020 DIGIMAQ MULTIMARCAS COME MAQ SUP LTDA - 34592			1.667,27
25/06/2020	Conforme Nota Fiscal Nº E/2389; E/2623; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		708,77
02/07/2020	Conforme Nota Fiscal Nº E/2717; E/2718; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		562,40
02/07/2020	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 51/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº			708,77
09/07/2020	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 51/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº			562,40
05/08/2020	Conforme Nota Fiscal Nº E/3021; E/3022; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		773,80
13/08/2020	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 51/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº			773,80
03/09/2020	Conforme Nota Fiscal Nº E/3323; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		914,64
10/09/2020	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 51/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº			914,64
02/10/2020	Conforme Nota Fiscal Nº E/3613; E/3614; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		1.061,24
15/10/2020	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 51/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.061,24
30/10/2020	Conforme Nota Fiscal Nº E/3925; E/3926; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		728,22
12/11/2020	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 51/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº			728,22
02/12/2020	Conforme Nota Fiscal Nº E/4231; E/4230; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		1.187,03
04/12/2020	CFE. SOLICITADO E JUSTIFICADO NO MEMORANDO Nº66/2020-SMECDT, ANEXO	-1.139,35
08/12/2020	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 51/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.187,03
TOTAL		8.360,65	8.360,65	8.360,65
SALDO A PAGAR				0,00