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Última atualização realizada em 01/06/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: CINCA COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE FERRAMENT

Dados do Empenho
Número do empenho: 5111 Data de lançamento: 07/07/2020
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade: Recursos não Computáveis
Função: Cultura
Subfunção: Difusão Cultural
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - NÃO COMPUTÁVEIS
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUT. DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: RECURSOS LIVRES

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 16 / 2019

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
38.00 ESPUMA EXPANSIVA DE POLIURETANO - 500ML PARA MANUTENÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS (GINASIO, PAVILHOES E OUTROS) CFE. PE Nº16/2019, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº108/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº2060/2020. 14,58 554,04

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
07/07/2020 ESPUMA EXPANSIVA DE POLIURETANO - 500ML PARA MANUTENÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS (GINASIO, PAVILHOES E OUTROS) CFE. PE Nº16/2019, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº108/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº2060/2020. 554,04
10/07/2020 Conforme DANFE Nº 1/7568; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 554,04
23/07/2020 Pagamento via Retorno Bancário 554,04
TOTAL 554,04 554,04 554,04
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.