| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: COOPERATIVA DE PRODUTORES DE UVA E DERIVADOS DE AM |
| Número do empenho: | 5129 | Data de lançamento: | 07/07/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | Convênios Federais e Estaduais | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTDESP.EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA - QSEF | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | MERENDA ESCOLAR | ||||
| Fonte de Recurso: | SALÁRIO EDUCAÇÃO FEDERAL-QSEF | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 2 / 2020 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 130.00 | SUCO CONCENTRADO DE FRUTAS CONFORME A SAFRA (SABORES ABACAXI, MORANGO, LARANJA, UVA) DE POLPA DE FRUTA, SEM ADIÇÃO DE CORANTES OU AROMAS ARTIFICIAIS, COM CONCENTRAÇÃO PARA 6 A 8 PARTES DE ÁGUA, ADOÇADO, PREPARADO POR MEIO DE PROCESSO TECNOLÓGICO ADEQUADO, NÃO FERMENTADO, DE COR, AROMA E SABOR CARACTERÍSTICOS DA FRUTA, SUBMETIDO A TRATAMENTO QUE ASSEGURE SUA CONSERVAÇÃO E APRESENTAÇÃO ATÉ O MOMENTO DO CONSUMO, EMBALAGEM DE GARRAFA PET OU DE VIDRO DE ACORDO COM A REGULAMENTAÇÃO DE EMBALAGENS E ROT | 11,16 | 1.450,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/07/2020 | SUCO CONCENTRADO DE FRUTAS CONFORME A SAFRA (SABORES ABACAXI, MORANGO, LARANJA, UVA) DE POLPA DE FRUTA, SEM ADIÇÃO DE CORANTES OU AROMAS ARTIFICIAIS, COM CONCENTRAÇÃO PARA 6 A 8 PARTES DE ÁGUA, ADOÇADO, PREPARADO POR MEIO DE PROCESSO TECNOLÓGICO ADEQUADO, NÃO FERMENTADO, DE COR, AROMA E SABOR CARACTERÍSTICOS DA FRUTA, SUBMETIDO A TRATAMENTO QUE ASSEGURE SUA CONSERVAÇÃO E APRESENTAÇÃO ATÉ O MOMENTO DO CONSUMO, EMBALAGEM DE GARRAFA PET OU DE VIDRO DE ACORDO COM A REGULAMENTAÇÃO DE EMBALAGENS E ROTULAGEM, DEVE APRESENTAR DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE DE NO MÍNIMO 12 MESES, CFE. CHAMADA PUBLICA Nº02/2020, CONTRATO Nº51/2020, E ORDEM DE COMPRA Nº2071/2020. | 1.450,80 | ||
| 14/07/2020 | Conforme DANFE Nº 1/4205; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. | 1.450,80 | ||
| 30/07/2020 | Pagamento de Empenho 5129/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.450,80 | ||
| TOTAL | 1.450,80 | 1.450,80 | 1.450,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
