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Última atualização realizada em 01/06/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2020
Nome do Credor: AIRTON JOSE SARTORI ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	5146	Data de lançamento:	07/07/2020
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO
Unidade:	Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	MANUT. DESP. OPERACIONAIS DA SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	RECURSOS LIVRES

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
16.00	SERVIÇO DE MAO DE OBRA PARA REVISAO GERAL NA PARTE ELÉTRICA/ELETRÔNICA NO VEICULO CAMINHAO BASCULANTE PLACAS IWI-8211, CFE. PP Nº46/2019, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº76/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº2090/2020.	49,00	784,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
07/07/2020	SERVIÇO DE MAO DE OBRA PARA REVISAO GERAL NA PARTE ELÉTRICA/ELETRÔNICA NO VEICULO CAMINHAO BASCULANTE PLACAS IWI-8211, CFE. PP Nº46/2019, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº76/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº2090/2020.	784,00
28/07/2020	Conforme Nota Fiscal Nº E/803; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		784,00
13/08/2020	Pagamento de Empenho 5146/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº			784,00
TOTAL		784,00	784,00	784,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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