| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: JARDEL JACOBS PEREIRA DA SILVA ME |
| Número do empenho: | 5208 | Data de lançamento: | 10/07/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | Recursos não Computáveis | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Desporto Comunitário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS QUADRAS POLIESPORTIVAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUT. DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 16 / 2019 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 5.00 | TINTA ACRILICA 18 LITROS- COR AZUL CLARO- COR REFERÊNCIA , SEMI-BRILHO, ANTI-MOFO, LINHA SUPER PREMIUN, EXTERIOR, PROTEÇÃO CONTRA ALGAS E MOFO, SUPER RESISTÊNCIA A MARESIA E UMIDADE, COM BLOQUEADOR | 209,90 | 1.049,50 |
| 4.00 | TINTA ACRILICA SEMI-BRILHO, COR REFERÊNCIA AZUL ESCURO, LATA 18 LITROS. LINHA SUPER PREMIUN, EXTERIOR, PROTEÇÃO CONTRA ALGAS E MOFO, SUPER RESISTÊNCIA A MARESIA E UMIDADE, COM BLOQUEADOR DE SUJEIRA, PARA PINTURA DO GINASIO DO SALTINHO DO CAFE, CFE. PE Nº16/2019, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº111/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº2142/2020 | 199,90 | 799,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/07/2020 | TINTA ACRILICA 18 LITROS- COR AZUL CLARO- COR REFERÊNCIA , SEMI-BRILHO, ANTI-MOFO, LINHA SUPER PREMIUN, EXTERIOR, PROTEÇÃO CONTRA ALGAS E MOFO, SUPER RESISTÊNCIA A MARESIA E UMIDADE, COM BLOQUEADOR TINTA ACRILICA SEMI-BRILHO, COR REFERÊNCIA AZUL ESCURO, LATA 18 LITROS. LINHA SUPER PREMIUN, EXTERIOR, PROTEÇÃO CONTRA ALGAS E MOFO, SUPER RESISTÊNCIA A MARESIA E UMIDADE, COM BLOQUEADOR DE SUJEIRA, PARA PINTURA DO GINASIO DO SALTINHO DO CAFE, CFE. PE Nº16/2019, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº111/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº2142/2020 | 1.849,10 | ||
| 12/08/2020 | Conforme DANFE Nº 1/2786; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. | 1.849,10 | ||
| 26/08/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5208/2020 JARDEL JACOBS PEREIRA DA SILVA ME - 74649 | 1.849,10 | ||
| TOTAL | 1.849,10 | 1.849,10 | 1.849,10 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
