| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: AIRTON JOSE SARTORI ME |
| Número do empenho: | 5306 | Data de lançamento: | 16/07/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS DA SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 36 / 2020 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO DE CONSERTO E RECUPERAÇÃO DE BICOS INJETORES E UNIDADES DO CAMINHA COMBOIO PLACAS IJH-2904, CFE. DISPENSA Nº36/2020, CONTRATO Nº118/2020, E ORDEM DE COMPRA Nº2191/2020. | 5.300,00 | 5.300,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/07/2020 | SERVIÇO DE CONSERTO E RECUPERAÇÃO DE BICOS INJETORES E UNIDADES DO CAMINHA COMBOIO PLACAS IJH-2904, CFE. DISPENSA Nº36/2020, CONTRATO Nº118/2020, E ORDEM DE COMPRA Nº2191/2020. | 5.300,00 | ||
| 27/07/2020 | Conforme Nota Fiscal Nº E/805; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. | 5.300,00 | ||
| 13/08/2020 | Pagamento de Empenho 5306/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 5.300,00 | ||
| TOTAL | 5.300,00 | 5.300,00 | 5.300,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
