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Última atualização realizada em 03/08/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: CINCA COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE FERRAMENT

Dados do Empenho
Número do empenho: 5314 Data de lançamento: 17/07/2020
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade: Recursos não Computáveis
Função: Educação
Subfunção: Desporto Comunitário
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS QUADRAS POLIESPORTIVAS
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUT. DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: RECURSOS LIVRES

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 8 / 2020

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
16.00 CLIPS PARA CABO DE AÇO 3/16`` - 4,76 MM ARA FIXAÇÃO DE REDE DE PROTEÇÃO NA QUADRA POLIESPORTIVA DA COMUNIDADE DE SALTINHO DO CAFE, CFE. PE Nº08/2020, ATA REGISTRO DE REÇO Nº47/2020, E ORDEM DE COMPRA Nº2199/2020. 1,40 22,40

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
17/07/2020 CLIPS PARA CABO DE AÇO 3/16`` - 4,76 MM ARA FIXAÇÃO DE REDE DE PROTEÇÃO NA QUADRA POLIESPORTIVA DA COMUNIDADE DE SALTINHO DO CAFE, CFE. PE Nº08/2020, ATA REGISTRO DE REÇO Nº47/2020, E ORDEM DE COMPRA Nº2199/2020. 22,40
30/07/2020 Conforme DANFE Nº 1/7802; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 22,40
13/08/2020 Pagamento via Retorno Bancário 22,40
TOTAL 22,40 22,40 22,40
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.