| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: VIVO LICITAÇÕES EIRELI ME |
| Número do empenho: | 5315 | Data de lançamento: | 17/07/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | Recursos não Computáveis | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Desporto Comunitário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS QUADRAS POLIESPORTIVAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.19.00.00.00 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 8 / 2020 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 100.00 | CORDA TRANÇADA EM POLIPROPILENO 8MM PARA INSTALAÇÃO DE REDE DE PROTEÇÃO NA QUADRA POLIESPORTIVA DA COMUNIDADE DE SALTINHO DO CAFE, CFE. PE Nº08/2020, ATA REGISTRO DE REÇO Nº54/2020, E ORDEM DE COMPRA Nº2200/2020. | 1,24 | 124,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/07/2020 | CORDA TRANÇADA EM POLIPROPILENO 8MM PARA INSTALAÇÃO DE REDE DE PROTEÇÃO NA QUADRA POLIESPORTIVA DA COMUNIDADE DE SALTINHO DO CAFE, CFE. PE Nº08/2020, ATA REGISTRO DE REÇO Nº54/2020, E ORDEM DE COMPRA Nº2200/2020. | 124,00 | ||
| 11/08/2020 | Conforme DANFE Nº 1/1520; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. | 124,00 | ||
| 26/08/2020 | Pagamento via Retorno Bancário | 124,00 | ||
| TOTAL | 124,00 | 124,00 | 124,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
