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Última atualização realizada em 16/08/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: CARNETTI TINTAS LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 5316 Data de lançamento: 17/07/2020
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade: Recursos não Computáveis
Função: Educação
Subfunção: Desporto Comunitário
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS QUADRAS POLIESPORTIVAS
Conta de Despesa: 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: RECURSOS LIVRES

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 8 / 2019

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 CAIXA CD6 EXTERNA PARA 10 DISJUNTORES, PARA QUADRA POLIESPORTIVA DA COMUNIDADE DE SALTINHO DO CAFE, CFE. PE Nº08/2019, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº62/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº2201/2020. 94,00 94,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
17/07/2020 CAIXA CD6 EXTERNA PARA 10 DISJUNTORES, PARA QUADRA POLIESPORTIVA DA COMUNIDADE DE SALTINHO DO CAFE, CFE. PE Nº08/2019, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº62/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº2201/2020. 94,00
05/08/2020 Conforme DANFE Nº 1/1045; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 94,00
20/08/2020 Pagamento via Retorno Bancário 94,00
TOTAL 94,00 94,00 94,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.