Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: TRANSPORTES FRANCESCHI EIRELI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5338 |
Data de lançamento: |
17/07/2020 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. OPERACIONAIS DA SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
Geral |
| Fonte de Recurso: |
RECURSOS LIVRES |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
51 / 2019 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 0.00 |
PEÇAS PARA MAQUINA ROLO CAMPACTADOR CA 250-D DYNAPAC, FROTA Nº117, CFE. PP Nº51/2019, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº117/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº2208/2020. |
203.000,00 |
459,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17/07/2020 |
PEÇAS PARA MAQUINA ROLO CAMPACTADOR CA 250-D DYNAPAC, FROTA Nº117, CFE. PP Nº51/2019, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº117/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº2208/2020. |
459,00 |
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| 23/11/2020 |
ANULAÇÃO CONFORME MEMORANDO 056/2020. |
-459,00 |
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| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
