Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020 |
Nome do Credor: LUZIA ZIMMER |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
5408 |
Data de lançamento: |
23/07/2020 |
Tipo de empenho: |
Comum |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO |
Unidade: |
Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. OPERACIONAIS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE - ASPS |
Conta de Despesa: |
3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS |
Natureza da despesa: |
Geral |
Fonte de Recurso: |
ACOES E SERVICOS PUBLICOS - ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
15 / 2019 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
AQUISIÇÃO DE CARGA DE GAS DE COZINHA - GLP 13 KG, CFE. PE Nº15/2019, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº80/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº2255/2020. |
54,79 |
54,79 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
23/07/2020 |
AQUISIÇÃO DE CARGA DE GAS DE COZINHA - GLP 13 KG, CFE. PE Nº15/2019, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº80/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº2255/2020. |
54,79 |
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28/07/2020 |
Conforme DANFE Nº 890/30158262; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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54,79 |
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13/08/2020 |
Pagamento via Retorno Bancário |
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54,79 |
TOTAL |
54,79 |
54,79 |
54,79 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.