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Última atualização realizada em 01/06/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: TRANSPORTES FRANCESCHI EIRELI

Dados do Empenho
Número do empenho: 5788 Data de lançamento: 28/07/2020
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO
Unidade: Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. OPERACIONAIS DA SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: RECURSOS LIVRES

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 51 / 2019

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
0.01 PEÇAS PARA MAQUINÁRIOS DA MARCA LIUNGONG 63.000,00 416,16
0.01 PEÇAS PARA SUSTITUIÇÃO DAS PASTILHAS DE FRIEO DA PA CARREGADEIRA LIUCONG 835H, FROTA Nº162, CFE. PP Nº51/2019, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº117/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº2277/2020. 63.000,00 416,16

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/07/2020 PEÇAS PARA MAQUINÁRIOS DA MARCA LIUNGONG PEÇAS PARA SUSTITUIÇÃO DAS PASTILHAS DE FRIEO DA PA CARREGADEIRA LIUCONG 835H, FROTA Nº162, CFE. PP Nº51/2019, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº117/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº2277/2020. 832,32
06/08/2020 Conforme DANFE Nº 1/244; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 832,32
20/08/2020 Pagamento via Retorno Bancário 832,32
TOTAL 832,32 832,32 832,32
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.