Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
02/01/2020 |
SERVIÇO DE CÓPIAS COLORIDAS (CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA EM ANEXO) SERVIÇO DE CÓPIAS MONOCROMÁTICAS (CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA EM ANEXO), CFE. PP Nº61/2018, CONTRATO Nº379/2018, E ORDEM DE COMPRA Nº48/2020. |
2.170,00 |
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04/02/2020 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/1271; E/1272; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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920,72 |
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13/02/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 58/2020 - REF. FEVEREIRO/2020
DIGIMAQ MULTIMARCAS COME MAQ SUP LTDA - 34592
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920,72 |
05/03/2020 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/1567; E/1566; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº4.320/64. |
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605,82 |
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12/03/2020 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 58/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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605,82 |
08/05/2020 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/2129; E/2130; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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396,02 |
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14/05/2020 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 58/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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396,02 |
29/05/2020 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/2387; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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36,24 |
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10/06/2020 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 58/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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36,24 |
30/06/2020 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/2716; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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28,02 |
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09/07/2020 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 58/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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28,02 |
11/08/2020 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/3020; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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71,16 |
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13/08/2020 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 58/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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71,16 |
09/09/2020 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/3322; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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53,40 |
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17/09/2020 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 58/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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53,40 |
30/09/2020 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/3612; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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58,62 |
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15/10/2020 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 58/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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58,62 |
TOTAL |
2.170,00 |
2.170,00 |
2.170,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.