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Exercício: 2020
Nome do Credor: DIGIMAQ MULTIMARCAS COME MAQ SUP LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	58	Data de lançamento:	02/01/2020
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE
Unidade:	Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados
Função:	Agricultura
Subfunção:	Extensão Rural
Projeto / Atividade:	MANUT. DESP. OPER. SEC. MUN. AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE
Conta de Despesa:	3390.39.83.00.00.00 - SERVIC.DE COPIAS E REPRO. DE DOCUMENTOS
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	RECURSOS LIVRES

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	61 / 2018

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
7000.00	SERVIÇO DE CÓPIAS COLORIDAS (CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA EM ANEXO)	0,25	1.750,00
7000.00	SERVIÇO DE CÓPIAS MONOCROMÁTICAS (CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA EM ANEXO), CFE. PP Nº61/2018, CONTRATO Nº379/2018, E ORDEM DE COMPRA Nº48/2020.	0,06	420,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/01/2020	SERVIÇO DE CÓPIAS COLORIDAS (CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA EM ANEXO) SERVIÇO DE CÓPIAS MONOCROMÁTICAS (CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA EM ANEXO), CFE. PP Nº61/2018, CONTRATO Nº379/2018, E ORDEM DE COMPRA Nº48/2020.	2.170,00
04/02/2020	Conforme Nota Fiscal Nº E/1271; E/1272; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		920,72
13/02/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 58/2020 - REF. FEVEREIRO/2020 DIGIMAQ MULTIMARCAS COME MAQ SUP LTDA - 34592			920,72
05/03/2020	Conforme Nota Fiscal Nº E/1567; E/1566; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº4.320/64.		605,82
12/03/2020	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 58/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº			605,82
08/05/2020	Conforme Nota Fiscal Nº E/2129; E/2130; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		396,02
14/05/2020	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 58/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº			396,02
29/05/2020	Conforme Nota Fiscal Nº E/2387; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		36,24
10/06/2020	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 58/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº			36,24
30/06/2020	Conforme Nota Fiscal Nº E/2716; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		28,02
09/07/2020	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 58/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº			28,02
11/08/2020	Conforme Nota Fiscal Nº E/3020; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		71,16
13/08/2020	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 58/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº			71,16
09/09/2020	Conforme Nota Fiscal Nº E/3322; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		53,40
17/09/2020	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 58/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº			53,40
30/09/2020	Conforme Nota Fiscal Nº E/3612; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		58,62
15/10/2020	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 58/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº			58,62
TOTAL		2.170,00	2.170,00	2.170,00
SALDO A PAGAR				0,00