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Última atualização realizada em 09/01/2026 às 05:36.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: DIGIMAQ MULTIMARCAS COME MAQ SUP LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 58 Data de lançamento: 02/01/2020
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE
Unidade: Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados
Função: Agricultura
Subfunção: Extensão Rural
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. OPER. SEC. MUN. AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE
Conta de Despesa: 3390.39.83.00.00.00 - SERVIC.DE COPIAS E REPRO. DE DOCUMENTOS
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: RECURSOS LIVRES

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 61 / 2018

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
7000.00 SERVIÇO DE CÓPIAS COLORIDAS (CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA EM ANEXO) 0,25 1.750,00
7000.00 SERVIÇO DE CÓPIAS MONOCROMÁTICAS (CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA EM ANEXO), CFE. PP Nº61/2018, CONTRATO Nº379/2018, E ORDEM DE COMPRA Nº48/2020. 0,06 420,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/01/2020 SERVIÇO DE CÓPIAS COLORIDAS (CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA EM ANEXO) SERVIÇO DE CÓPIAS MONOCROMÁTICAS (CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA EM ANEXO), CFE. PP Nº61/2018, CONTRATO Nº379/2018, E ORDEM DE COMPRA Nº48/2020. 2.170,00
04/02/2020 Conforme Nota Fiscal Nº E/1271; E/1272; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 920,72
13/02/2020 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 58/2020 - REF. FEVEREIRO/2020 DIGIMAQ MULTIMARCAS COME MAQ SUP LTDA - 34592 920,72
05/03/2020 Conforme Nota Fiscal Nº E/1567; E/1566; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº4.320/64. 605,82
12/03/2020 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 58/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº 605,82
08/05/2020 Conforme Nota Fiscal Nº E/2129; E/2130; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 396,02
14/05/2020 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 58/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº 396,02
29/05/2020 Conforme Nota Fiscal Nº E/2387; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 36,24
10/06/2020 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 58/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº 36,24
30/06/2020 Conforme Nota Fiscal Nº E/2716; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 28,02
09/07/2020 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 58/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº 28,02
11/08/2020 Conforme Nota Fiscal Nº E/3020; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 71,16
13/08/2020 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 58/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº 71,16
09/09/2020 Conforme Nota Fiscal Nº E/3322; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 53,40
17/09/2020 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 58/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº 53,40
30/09/2020 Conforme Nota Fiscal Nº E/3612; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 58,62
15/10/2020 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 58/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº 58,62
TOTAL 2.170,00 2.170,00 2.170,00
SALDO A PAGAR 0,00


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