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Última atualização realizada em 07/04/2026 às 05:36.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: AIRTON JOSE SARTORI ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 5802 Data de lançamento: 28/07/2020
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE
Unidade: Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados
Função: Agricultura
Subfunção: Extensão Rural
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. OPER. SEC. MUN. AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: RECURSOS LIVRES

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
6.00 LANTERNA LED LATERAL 24,00 144,00
7.00 FITA ISOLANTE DE TECIDO (AUTOMOTIVO) 24,00 168,00
1.00 PACOTE DE CINTA PLÁSTICA MÉDIA 20,00 20,00
40.00 CINTA CHASSIS 1,50 60,00
3.00 CONECTOR ABS 40,00 120,00
60.00 FIO (PARA PARTE ELTRICA VEICULO) 2,00 120,00
10.00 ESPAGUETE PARA CHICOTE 34MM, PARA CONSERTO DO CAMINHAO BASCULANTE PLACAS IXS-0687, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº2291/2020. 14,00 140,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/07/2020 LANTERNA LED LATERAL FITA ISOLANTE DE TECIDO (AUTOMOTIVO) PACOTE DE CINTA PLÁSTICA MÉDIA CINTA CHASSIS CONECTOR ABS FIO (PARA PARTE ELTRICA VEICULO) ESPAGUETE PARA CHICOTE 34MM, PARA CONSERTO DO CAMINHAO BASCULANTE PLACAS IXS-0687, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº2291/2020. 772,00
18/08/2020 Conforme DANFE Nº 1/148; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 772,00
03/09/2020 Pagamento de Empenho 5802/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº 772,00
TOTAL 772,00 772,00 772,00
SALDO A PAGAR 0,00